झटपट जवाब
अपना बिज़नेस और GSTIN, ग्राहक और आपूर्ति का स्थान भरें, फिर HSN/SAC, मात्रा, दर और GST % के साथ आइटम जोड़ें। टूल आपका राज्य आपूर्ति के स्थान से मिलने पर CGST + SGST लगाता है और वरना IGST, सब कुछ जोड़ता है, शब्दों में रकम लिखता है और आपको इनवॉइस प्रिंट या PDF सेव करने देता है। उदाहरण: बिहार के भीतर 18% पर ₹45,000 के सामान और सेवाएँ = ₹4,050 CGST + ₹4,050 SGST = ₹53,100।
भारतीय बिज़नेस के लिए मुफ़्त GST इनवॉइस जनरेटर
हर GST-रजिस्टर्ड बिज़नेस को कर योग्य आपूर्ति के लिए सही टैक्स इनवॉइस जारी करना होता है — और जानकारी का सही होना मायने रखता है। GSTIN का छूटना, CGST, SGST और IGST के बीच ग़लत टैक्स बँटवारा, या आपूर्ति का ग़लत स्थान आपके ग्राहक के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर, या आपके रिटर्न मिलान के समय, दिक़्क़त खड़ी कर सकता है। बिलिंग सॉफ़्टवेयर उपयोगी है, लेकिन कई फ़्रीलांसर, दुकानदार, छोटे व्यापारी और नए बिज़नेस महीने में मुट्ठी भर इनवॉइस ही बनाते हैं और एक और सब्सक्रिप्शन नहीं चाहते। यह मुफ़्त GST इनवॉइस जनरेटर कुछ ही मिनटों में साफ़, पूरा टैक्स इनवॉइस देता है, जो प्रिंट या PDF सेव करने के लिए तैयार है।
यह चेक डिजिट समेत GSTIN की जाँच करता है, ताकि टाइपिंग की ग़लतियाँ इनवॉइस जाने से पहले पकड़ी जाएँ। यह आपके राज्य और आपूर्ति के स्थान से अपने आप तय करता है कि CGST और SGST लगाना है या IGST। यह मौजूदा GST दर संरचना को सपोर्ट करता है, हर लाइन और कुल टैक्स निकालता है, नज़दीकी रुपये तक राउंडिंग देता है, और कुल रकम भारतीय लाख-करोड़ शैली में शब्दों में लिखता है। आपका ड्राफ़्ट सिर्फ़ आपके अपने ब्राउज़र में सेव होता है, इसलिए आपके बिज़नेस या ग्राहकों के बारे में कुछ अपलोड नहीं होता।
GST इनवॉइस कैसे बनाएँ
- आपके बिज़नेस की जानकारी। अपना बिज़नेस नाम, GSTIN और पता डालें। GSTIN सही होने पर आपका राज्य उसके पहले दो अंकों से भर जाता है।
- ग्राहक की जानकारी। ख़रीदार का नाम और पता डालें। अगर वे रजिस्टर्ड हैं (B2B बिक्री) तो उनका GSTIN जोड़ें — वह भी जाँचा जाता है। आम उपभोक्ताओं (B2C) के लिए ख़ाली छोड़ें।
- आपूर्ति का स्थान। वह राज्य चुनें जहाँ आपूर्ति की जाती है। सामान के लिए यह आमतौर पर वह जगह है जहाँ वह पहुँचाया जाता है; कई सेवाओं के लिए यह प्राप्तकर्ता की लोकेशन है।
- इनवॉइस की जानकारी। इनवॉइस नंबर, तारीख़ सेट करें, और यह भी कि रिवर्स चार्ज लागू है या नहीं और कुल राउंड-ऑफ़ करना है या नहीं।
- आइटम। हर लाइन के लिए विवरण, HSN (सामान) या SAC (सेवाएँ) कोड, मात्रा, यूनिट, टैक्स से पहले की दर और GST दर डालें। और लाइनों के लिए Add Item और हटाने के लिए × बटन इस्तेमाल करें।
- नोट्स। बैंक विवरण, UPI ID, भुगतान की शर्तें या धन्यवाद की लाइन जोड़ें।
- Print / Save as PDF। प्रीव्यू जाँचकर प्रिंट करें, या ईमेल करने के लिए “Save as PDF” चुनें।
CGST + SGST या IGST? टूल कैसे तय करता है
GST का बँटवारा इस पर निर्भर करता है कि आपूर्ति एक राज्य के भीतर रहती है या राज्य की सीमा पार करती है:
- राज्य के भीतर की आपूर्ति — सप्लायर का राज्य और आपूर्ति का स्थान एक ही हैं। GST दर बराबर बँटती है: आधी सेंट्रल GST (CGST) और आधी स्टेट GST (SGST, या कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में UTGST)। 18% के आइटम पर 9% CGST और 9% SGST लगता है।
- राज्यों के बीच की आपूर्ति — वे अलग हैं। पूरी दर इंटीग्रेटेड GST (IGST) के रूप में लगती है: 18% IGST।
जनरेटर आपके राज्य की तुलना आपूर्ति के स्थान से करता है और सही कॉलम अपने आप लगाता है। ग़लत प्रकार का टैक्स लगाना एक आम और परेशान करने वाली ग़लती है: ग़लत मद में चुकाए टैक्स को आमतौर पर सुधारकर सही मद में चुकाना पड़ता है, इसलिए इनवॉइस पर ही इसे सही करना ठीक है।
हल किया गया उदाहरण
पटना का एक व्यापारी गया के ग्राहक को ₹22,000 में दो 43-इंच LED टेलीविज़न बेचता है, और प्रति TV ₹500 इंस्टॉलेशन का लेता है:
| विवरण | कर योग्य मूल्य | GST | CGST | SGST | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| LED TV × 2 (HSN 8528) | ₹44,000 | 18% | ₹3,960 | ₹3,960 | ₹51,920 |
| इंस्टॉलेशन × 2 (SAC 9987) | ₹1,000 | 18% | ₹90 | ₹90 | ₹1,180 |
| कुल | ₹45,000 | ₹4,050 | ₹4,050 | ₹53,100 |
दोनों शहर बिहार में हैं, इसलिए आपूर्ति राज्य के भीतर की है और CGST + SGST लगते हैं। अगर वही ग्राहक कोलकाता में होता, तो आपूर्ति का स्थान पश्चिम बंगाल होता, और इनवॉइस में इसके बजाय ₹8,100 IGST दिखता, उसी ₹53,100 कुल के साथ। शब्दों में रकम होती “Rupees Fifty Three Thousand One Hundred Only”।
GST टैक्स इनवॉइस में क्या होना चाहिए
GST इनवॉइस नियम उन विवरणों की सूची देते हैं जो टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए। जनरेटर में सभी आम विवरणों के फ़ील्ड हैं:
- सप्लायर का नाम, पता और GSTIN
- वित्त वर्ष के लिए अनोखा लगातार क्रमांक, 16 अक्षर तक (अक्षर, अंक, हाइफ़न या स्लैश)
- जारी करने की तारीख़
- रजिस्टर्ड हो तो प्राप्तकर्ता का नाम, पता और GSTIN
- सामान के लिए HSN कोड या सेवाओं के लिए SAC
- सामान या सेवाओं का विवरण, मात्रा और यूनिट
- कुल मूल्य और किसी भी डिस्काउंट के बाद का कर योग्य मूल्य
- टैक्स की दर और रकम — CGST, SGST/UTGST या IGST
- राज्यों के बीच की आपूर्ति के लिए राज्य के नाम के साथ आपूर्ति का स्थान
- क्या टैक्स रिवर्स चार्ज पर देय है
- सप्लायर या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर
ज़्यादा मूल्य की आपूर्ति पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले B2C ख़रीदारों के लिए डिलीवरी का पता भी चाहिए हो सकता है। किसी ख़ास मामले में शक हो तो अपने CA से पूछें।
GST 2.0 के बाद GST दरें
22 September 2025 से GST एक सरल संरचना में आ गया है जिसमें दो मुख्य स्लैब 5% और 18% हैं, ख़ास लग्ज़री और सिन गुड्स के लिए 40% की विशेष दर, और शून्य-दर वाली चीज़ें 0% पर। सोने और ज्वेलरी के लिए 3% और कच्चे हीरों व कुछ क़ीमती पत्थरों के लिए 0.25% जैसी विशेष दरें जारी हैं। दर चुनने वाला 0%, 0.25%, 3%, 5%, 18% और 40% देता है, साथ में किसी भी दूसरी दर के लिए कस्टम विकल्प। दरें HSN या SAC कोड से तय होती हैं, और सुधार में कुछ चीज़ें स्लैब के बीच खिसकीं, इसलिए नया प्रोडक्ट इनवॉइस करने से पहले ताज़ा CBIC दर अधिसूचनाएँ देखें या अपने CA से पूछें। GST के साथ या बिना किसी एक क़ीमत को जाँचने के लिए हमारा GST कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
GSTIN सत्यापन समझें
GSTIN में 15 अक्षर होते हैं: दो अंकों का राज्य कोड, बिज़नेस का 10-अक्षर का PAN, एक एंटिटी नंबर, डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षर Z, और एक आख़िरी चेक कैरेक्टर। चेक कैरेक्टर पहले चौदह से एक प्रकाशित एल्गोरिदम से निकाला जाता है, इसलिए ज़्यादातर टाइपिंग ग़लतियाँ — एक ग़लत अंक, दो अक्षरों की अदला-बदली — GSTIN को फ़ेल कर देती हैं। जनरेटर उसे फिर से निकालता है और मेल न खाने पर बताता है, और वह राज्य दिखाता है जिसका कोड है। सही फ़ॉर्मेट यह साबित नहीं करता कि GSTIN सक्रिय है या नामित बिज़नेस का है; उसके लिए आधिकारिक GST पोर्टल पर टैक्सपेयर सर्च इस्तेमाल करें।
HSN और SAC कोड
HSN (Harmonised System of Nomenclature) कोड सामान को और SAC (Services Accounting Codes) सेवाओं को वर्गीकृत करते हैं। ₹5 करोड़ तक कुल सालाना टर्नओवर वाले बिज़नेस को आमतौर पर B2B इनवॉइस पर 4-अंक के HSN कोड दिखाने होते हैं, और ₹5 करोड़ से ऊपर वालों को 6-अंक के कोड। सही कोड दिखाना आपके ग्राहक की मदद करता है और आपकी GSTR-1 रिपोर्टिंग आसान बनाता है।
यह टूल क्या नहीं करता
- ई-इनवॉइसिंग। जिन बिज़नेस का कुल टर्नओवर ई-इनवॉइसिंग सीमा (अभी ₹5 करोड़) से ज़्यादा है, उन्हें B2B इनवॉइस Invoice Registration Portal पर रिपोर्ट करने और मिला IRN व QR कोड प्रिंट करने होते हैं। यह जनरेटर IRP से जुड़ता नहीं है।
- ई-वे बिल। तय मूल्य से ऊपर का सामान ले जाने के लिए आमतौर पर सरकारी पोर्टल से ई-वे बिल चाहिए।
- रिटर्न भरना। इनवॉइस को फिर भी आपके GST रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है।
सीमा से नीचे के ज़्यादातर छोटे बिज़नेस के लिए, इस जैसा सही बना इनवॉइस ही काफ़ी है।
सहज GST इनवॉइसिंग के लिए सुझाव
- हर वित्त वर्ष के लिए एक लगातार इनवॉइस सीरीज़ रखें, जैसे INV-2026-001, INV-2026-002, और कोई नंबर कभी दोबारा इस्तेमाल न करें।
- हर इनवॉइस की PDF सेव करें और उसका बैकअप रखें; GST रिकॉर्ड आमतौर पर कई साल रखने होते हैं।
- ग्राहक जल्दी भुगतान कर सकें इसके लिए अपने बैंक विवरण या UPI QR कोड जोड़ें — हमारा UPI QR जनरेटर मुफ़्त में बना देता है।
- B2B इनवॉइस जारी करने से पहले ग्राहक का GSTIN दोबारा जाँचें, क्योंकि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी पर निर्भर है।
- अगर आप डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट के बाद की दर डालें ताकि कर योग्य मूल्य सही हो; बिक्री के समय इनवॉइस पर दिखाए गए डिस्काउंट उस मूल्य को घटाते हैं जिस पर GST लगता है।
- अगर जारी करने के बाद इनवॉइस में कोई ग़लती है, तो उसी नंबर को एडिट करके दोबारा जारी न करें — अपने CA की सलाह के अनुसार क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करें।
- आपका ड्राफ़्ट इस ब्राउज़र में याद रखा जाता है। साझा कंप्यूटर पर, काम पूरा होने पर सेव किया ड्राफ़्ट हटाएँ इस्तेमाल करें।
GST इनवॉइस जनरेटर — मुख्य बातें
| वही राज्य | CGST + SGST (आधा-आधा) |
|---|---|
| अलग राज्य | IGST |
| मुख्य GST दरें | 0%, 5%, 18%, 40% |
| इनवॉइस नंबर | 16 अक्षर तक |
| GSTIN की लंबाई | 15 अक्षर |
| ई-इनवॉइस (IRN) | यहाँ नहीं बनता |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GST टैक्स इनवॉइस में क्या होना चाहिए?
सप्लायर का नाम, पता और GSTIN; एक अनोखा क्रमांक इनवॉइस नंबर (16 अक्षर तक); तारीख़; रजिस्टर्ड हो तो प्राप्तकर्ता का नाम, पता और GSTIN; आपूर्ति का स्थान; HSN/SAC; विवरण, मात्रा, मूल्य और कर योग्य मूल्य; GST दर और CGST/SGST या IGST की रकम; रिवर्स-चार्ज की स्थिति; और हस्ताक्षर।
मैं CGST + SGST कब लगाऊँ और IGST कब?
अगर सप्लायर का राज्य और आपूर्ति का स्थान एक ही है, तो यह राज्य के भीतर की आपूर्ति है: GST को बराबर CGST और SGST में बाँटें। अगर वे अलग हैं, तो यह राज्यों के बीच है: IGST लगाएँ। जनरेटर आपके चुने दोनों राज्यों से यह तय करता है।
मौजूदा GST दरें क्या हैं?
22 September 2025 से मुख्य स्लैब 0% (शून्य), 5%, 18% और 40% (ख़ास लग्ज़री और सिन गुड्स के लिए) हैं, कुछ चीज़ों के लिए 0.25% और 3% जैसी विशेष दरों के साथ। अपने HSN कोड की दर हमेशा पक्की कर लें।
मुझे HSN के कितने अंक चाहिए?
₹5 करोड़ तक कुल टर्नओवर वाले बिज़नेस को आमतौर पर B2B इनवॉइस पर 4-अंक के HSN कोड चाहिए; ₹5 करोड़ से ऊपर 6 अंक। सेवाओं के लिए SAC कोड होते हैं।
क्या यह मेरा GSTIN जाँचता है?
हाँ। यह 15-अक्षर का फ़ॉर्मेट जाँचता है, आधिकारिक एल्गोरिदम से आख़िरी चेक कैरेक्टर सत्यापित करता है, और पहले दो अंकों से राज्य पढ़ता है। यह पुष्टि नहीं कर सकता कि GSTIN सक्रिय है — उसके लिए GST पोर्टल की सर्च इस्तेमाल करें।
क्या यह IRN और QR कोड वाला ई-इनवॉइस बनाता है?
नहीं। ई-इनवॉइसिंग टर्नओवर सीमा से ऊपर के बिज़नेस को IRN और QR कोड पाने के लिए B2B इनवॉइस Invoice Registration Portal पर रजिस्टर करने होंगे। इसे सामान्य इनवॉइस या ड्राफ़्ट के रूप में इस्तेमाल करें।
क्या बिना रजिस्ट्रेशन वाले बिज़नेस इसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिना रजिस्ट्रेशन वाला व्यक्ति टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता या GST नहीं लगा सकता। वह बिल ऑफ़ सप्लाई या बिना टैक्स का साधारण इनवॉइस जारी कर सकता है — GST दर 0% रखें और GSTIN ख़ाली छोड़ें, और शब्दावली अपने CA से जाँच लें।
रिवर्स चार्ज क्या है?
रिवर्स चार्ज में, ख़ास वस्तुओं और सेवाओं के लिए, सप्लायर की जगह प्राप्तकर्ता सरकार को GST चुकाता है। इनवॉइस में बताना होता है कि रिवर्स चार्ज लागू है या नहीं।
क्या मेरा इनवॉइस डेटा अपलोड होता है?
नहीं। सब कुछ आपके ब्राउज़र में बनता है। ड्राफ़्ट इसी ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में सेव होता है ताकि आप बाद में जारी रख सकें; हटाने के लिए Clear Saved Draft इस्तेमाल करें।
मैं इनवॉइस को PDF में कैसे सेव करूँ?
Print / Save as PDF पर क्लिक करें और प्रिंटर के रूप में 'Save as PDF' चुनें। सिर्फ़ इनवॉइस प्रिंट होता है, A4 पर।
क्या मैं अपना लोगो जोड़ सकता हूँ?
इस वर्ज़न में नहीं। इनवॉइस सबसे ऊपर आपके बिज़नेस के नाम के साथ साफ़ टेक्स्ट लेआउट इस्तेमाल करता है, जो GST उद्देश्यों के लिए मान्य है।
क्या यह मुफ़्त है?
हाँ, पूरी तरह मुफ़्त — साइन-अप की ज़रूरत नहीं, कोई वॉटरमार्क नहीं और इनवॉइस की कोई सीमा नहीं।
अभी GST इनवॉइस बनाएँ!
CGST/SGST या IGST अपने आप — मुफ़्त PDF।
Prompt Minds के और टूल्स देखें
GST इनवॉइस जनरेटर हमारे दूसरे मुफ़्त टूल्स के साथ बढ़िया काम करता है। Prompt Minds का हर टूल पूरी तरह आपके ब्राउज़र में चलता है — साइन-अप की ज़रूरत नहीं, अपलोड नहीं, वॉटरमार्क नहीं। सभी मुफ़्त टूल्स देखें।