Generador de facturas GST: creador de facturas fiscales gratis

Generador gratis de facturas GST para empresas de India

Toda empresa registrada en GST debe emitir una factura fiscal adecuada por los suministros gravables, y acertar con los detalles importa. Un GSTIN faltante, una división de impuestos incorrecta entre CGST, SGST e IGST, o un lugar de suministro equivocado pueden causar problemas cuando tu cliente reclame el crédito fiscal de insumos, o cuando se crucen tus declaraciones. El software de facturación es útil, pero muchos freelancers, comerciantes, pequeños negocios y empresas nuevas emiten solo unas pocas facturas al mes y no quieren otra suscripción. Este generador gratuito de facturas GST te da una factura fiscal limpia y completa en pocos minutos, lista para imprimir o guardar como PDF.

Valida los GSTIN, incluido el dígito verificador, para que los errores de escritura se detecten antes de enviar la factura. Decide automáticamente si cobrar CGST y SGST o IGST a partir de tu estado y el lugar de suministro. Admite la estructura de tasas de GST vigente, calcula el impuesto línea por línea y en total, ofrece redondeo a la rupia más cercana y escribe el total final en letras al estilo indio de lakh y crore. Tu borrador se guarda solo en tu propio navegador, así que no se sube nada sobre tu negocio ni tus clientes.

Cómo crear una factura GST

1. Datos de tu negocio. Ingresa el nombre de tu negocio, GSTIN y dirección. Cuando el GSTIN es válido, tu estado se completa a partir de sus dos primeros dígitos.
2. Datos del cliente. Ingresa el nombre y la dirección del comprador. Agrega su GSTIN si está registrado (una venta B2B); también se verifica. Déjalo vacío para consumidores (B2C).
3. Lugar de suministro. Elige el estado donde se realiza el suministro. Para bienes suele ser donde se entregan; para muchos servicios es la ubicación del destinatario.
4. Detalles de la factura. Define el número de factura, la fecha, si se aplica el cargo inverso y si se redondea el total.
5. Artículos. Para cada línea, ingresa la descripción, el código HSN (bienes) o SAC (servicios), la cantidad, la unidad, la tarifa antes de impuestos y la tasa de GST. Usa Agregar artículo para más líneas y el botón × para quitar una.
6. Notas. Agrega datos bancarios, ID de UPI, condiciones de pago o una línea de agradecimiento.
7. Imprimir / Guardar como PDF. Revisa la vista previa e imprime, o elige «Guardar como PDF» para enviarla por correo.

¿CGST + SGST o IGST? Cómo decide la herramienta

El GST se divide de forma distinta según si un suministro se queda dentro de un estado o cruza límites estatales:

• Suministro intraestatal: el estado del proveedor y el lugar de suministro son el mismo. La tasa de GST se divide a partes iguales: la mitad como GST Central (CGST) y la otra mitad como GST Estatal (SGST, o UTGST en algunos territorios de la unión). Un artículo al 18% genera 9% de CGST y 9% de SGST.
• Suministro interestatal: son distintos. La tasa completa se cobra como GST Integrado (IGST): 18% de IGST.

El generador compara tu estado con el lugar de suministro y aplica automáticamente las columnas correctas. Cobrar el tipo de impuesto equivocado es un error común y molesto: el impuesto pagado bajo el rubro equivocado generalmente debe corregirse y pagarse bajo el correcto, por lo que vale la pena acertar en la propia factura.

Ejemplo resuelto

Un comerciante en Patna vende dos televisores LED de 43 pulgadas a ₹22,000 cada uno a un cliente en Gaya, y cobra ₹500 por televisor por la instalación:

Ambas ciudades están en Bihar, así que el suministro es intraestatal y se aplican CGST + SGST. Si el mismo cliente estuviera en Kolkata, el lugar de suministro sería West Bengal y la factura mostraría ₹8,100 de IGST en su lugar, con el mismo total de ₹53,100. El monto en letras diría «Rupees Fifty Three Thousand One Hundred Only».

Qué debe incluir una factura fiscal GST

Las reglas de facturación del GST enumeran los datos que debe contener una factura fiscal. El generador incluye campos para todos los más comunes:

• Nombre, dirección y GSTIN del proveedor
• Un número de serie consecutivo, único para el año fiscal, de hasta 16 caracteres (letras, números, guiones o barras)
• Fecha de emisión
• Nombre, dirección y GSTIN del destinatario si está registrado
• Código HSN para bienes o SAC para servicios
• Descripción, cantidad y unidad de los bienes o servicios
• Valor total y valor gravable después de cualquier descuento
• Tasa y monto del impuesto: CGST, SGST/UTGST o IGST
• Lugar de suministro, con el nombre del estado, para suministros interestatales
• Si el impuesto se paga por cargo inverso
• Firma o firma digital del proveedor o de una persona autorizada

Para compradores B2C no registrados con suministros de alto valor, también puede requerirse la dirección de entrega. Si tienes dudas sobre un caso particular, consulta a tu contador.

Tasas de GST después de GST 2.0

Desde el 22 de septiembre de 2025, el GST pasó a una estructura más simple con dos tramos principales, 5% y 18%, una tasa especial de 40% para ciertos bienes de lujo y de consumo nocivo, y artículos con tasa cero en 0%. Siguen vigentes tasas especiales como 3% para oro y joyería y 0.25% para diamantes en bruto y algunas piedras preciosas. El selector de tasa ofrece 0%, 0.25%, 3%, 5%, 18% y 40%, además de una opción personalizada para cualquier otra tasa. Las tasas se deciden por código HSN o SAC, y algunos artículos cambiaron de tramo en la reforma, así que revisa las últimas notificaciones de tarifas del CBIC o consulta a tu contador antes de facturar un producto nuevo. Para revisar un precio individual con o sin GST, usa nuestra calculadora de GST.

Validación del GSTIN explicada

Un GSTIN tiene 15 caracteres: un código de estado de dos dígitos, el PAN de 10 caracteres del negocio, un número de entidad, la letra Z por defecto y un carácter de verificación final. El carácter de verificación se calcula a partir de los primeros catorce con un algoritmo publicado, así que la mayoría de los errores de escritura simples (un dígito equivocado, dos caracteres intercambiados) hacen que el GSTIN falle. El generador lo recalcula y te avisa si no coincide, y muestra el estado al que pertenece el código. Un formato válido no prueba que el GSTIN esté activo ni que pertenezca al negocio indicado; para eso, usa la búsqueda de contribuyentes del portal oficial de GST.

Códigos HSN y SAC

Los códigos HSN (Harmonised System of Nomenclature) clasifican los bienes; los SAC (Services Accounting Codes) clasifican los servicios. Las empresas con facturación anual total de hasta ₹5 crore generalmente deben mostrar códigos HSN de 4 dígitos en las facturas B2B, y las que superan ₹5 crore, códigos de 6 dígitos. Mostrar el código correcto ayuda a tu cliente y facilita tu reporte del GSTR-1.

Lo que esta herramienta no hace

• Factura electrónica. Las empresas cuya facturación total supera el umbral de factura electrónica (actualmente ₹5 crore) deben reportar las facturas B2B al Invoice Registration Portal e imprimir el IRN y el código QR que reciban. Este generador no se conecta al IRP.
• E-way bills. El traslado de bienes por encima del valor prescrito normalmente requiere un e-way bill del portal del gobierno.
• Presentación de declaraciones. Las facturas aún deben reportarse en tus declaraciones de GST.

Para la mayoría de las pequeñas empresas por debajo del umbral, una factura correctamente preparada como esta es todo lo que se necesita.

Consejos para facturar GST sin problemas

• Mantén una serie de facturas continua por año fiscal, como INV-2026-001, INV-2026-002, y nunca reutilices un número.
• Guarda un PDF de cada factura y respáldalo; los registros de GST generalmente deben conservarse durante varios años.
• Agrega tus datos bancarios o un QR de UPI para que los clientes paguen rápido; nuestro generador de QR de UPI crea uno gratis.
• Revisa dos veces el GSTIN del cliente antes de emitir una factura B2B, ya que su crédito fiscal de insumos depende de él.
• Si das un descuento, ingresa la tarifa después del descuento para que el valor gravable sea correcto; los descuentos que aparecen en la factura en el momento de la venta reducen el valor sobre el que se cobra el GST.
• Si una factura tiene un error después de emitirse, no la edites ni la vuelvas a emitir con el mismo número: emite una nota de crédito o de débito, según te indique tu contador.
• Tu borrador se recuerda en este navegador. En una computadora compartida, usa Borrar borrador guardado cuando termines.

Generador de facturas GST: datos clave

Preguntas frecuentes

Explora más herramientas de Prompt Minds

Generador de facturas GST funciona muy bien junto con nuestras otras herramientas gratuitas. Todas las herramientas de Prompt Minds se ejecutan por completo en tu navegador: sin registro, sin subir archivos, sin marcas de agua. Ver todas las herramientas gratuitas.